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臨汾職業技術學院2017年度部門預算公示


發表時間:2018-11-19      閱讀次數:1501




第一部分 概況

臨汾職業技術學院是經山西省人民政府批準、國家教育部備案的綜合性全日制高職院校。座落于臨汾市堯都區城東埝下,隸屬于市人民政府管理。

學院占地面積403畝,學院現擁有兩個校區,主校區位于臨汾市城東埝下,二校區位于臨汾市建設北路113號(原臨汾衛校校址)。學院現擁有各類機動車16輛,其中公務用車12輛,其他用車4輛,以此保障正常教學、行政、后勤服務用車。

我院人員編制622人,實有在職人員493人,離休1人,退休159人。

一.主要職責

堅持科學的發展思路。明確“立足地方,以區域發展需要的專業為主體;培養可持續發展的高技能實操型人才;建設為區域發展做出重要貢獻的高等職業院校”的辦學定位;確定“以德樹人、工學結合、質量立校、創建品牌、科學發展、服務地方”的辦學理念和“擁有一技之長,永與時代同步”的校訓。以服務為宗旨,以就業為導向,走產學結合發展道路;努力形成與地方經濟社會發展相適應的專業結構和人才培養體系,服務地方經濟社會發展。

二.機構設置情況

學院設有副處級黨政職能機構10個,分別是學院辦公室、組織人事處、紀檢監察室、工會、教務處、學生處、招生處、后勤處、團委、保衛處;正科級黨政職能機構2個,分別是財務處、就業指導中心;設有教學輔助機構3個,分別是圖書館、網絡信息中心、科技中心;設有教學業務機構10個,分別是醫學系、護理系、機電系、計算機系、外事旅游系、經濟管理系、動物科學系、公共教學部、實訓部、思想政治理論教研部;附屬機構2個,分別是臨汾職業技術學院第一附屬醫院(臨汾市第二人民醫院)、臨汾職業技術學院第二附屬醫院(臨汾市骨科醫院)。

第二部分 2017年度部門預算情況

一、預算收支情況

2017年收入安排9094.24萬元,其中:財政補助收入5154.24萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款 3940萬元。按照收支平衡原則,支出安排9094.24萬元,其中:基本支出5154.24萬元,分別為人員支出4933.16 萬元,日常公用支出 221.08萬元;項目支出3940萬元,分別為:項目Ⅱ類支出1098萬元,項目Ⅲ類支出2842萬元。

預算增減變化情況:2017年基本支出5154.24萬元,較2016年基本支出4807.54萬元增加346.7萬元,主要原因是在職人員工資調整;2017年專戶預算資金3940萬元,較2016年專戶資金4000萬元減少60萬元,主要原因是學生人數減少。

二、“三公”經費預算增減變化情況

2017年 “三公”經費預算控制額度共計96.45萬元,其中:公務接待費37.65萬元,公務車輛運行維護費58.8萬元,因公出國(境)費、公務用車購置費以發生時批復額度為準。

2016年 “三公”經費預算額度98.42萬元,2017年 “三公”經費預算額度共計96.45萬元,比2016年 減少2%,計1.97萬元,符合逐年遞減的要求。

三、機關運行經費增減變動原因說明

臨汾職業技術學院2017年無機關運行費。(注:無機關運行經費的部門,必須說明本部門無機關運行經費。)

四、政府采購情況

2017年臨汾職業技術學院政府采購預算總額2426萬元,其中:政府采購貨物預算1810萬元、政府采購工程預算313萬元、政府采購服務303萬元。

五、績效管理情況

2017年臨汾職業技術學院實行績效目標管理的項目4個。分別為:購置實訓設備經費;購置網絡信息化設備;物業管理服務費支出;圖書實訓設備。

六、其他說明(參考模板,各單位可根據本單位實際情況進行修改和完善)

(一)政府購買服務指導性目錄

(二)國有資產占有使用情況

車輛情況;臨汾職業技術學院編制數為12輛,實有14輛,其中公務用車12輛,校車2輛。

(三)其他

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

 

 

 

                                 2017年320




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