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臨汾職業技術學院2019年度部門預算


發表時間:2019-04-22      閱讀次數:1349




第一部分    概況

臨汾職業技術學院是經山西省人民政府批準、國家教育部備案的綜合性全日制高職院校。座落于臨汾市堯都區城東埝下,隸屬于市人民政府管理。

一、本部門職責

臨汾職業技術學院本級的職責:堅持科學的發展思路。明確“立足地方,以區域發展需要的專業為主體;培養可持續發展的高技能實操型人才;建設為區域發展做出重要貢獻的高等職業院校”的辦學定位;確定“以德樹人、工學結合、質量立校、創建品牌、科學發展、服務地方”的辦學理念和“擁有一技之長,永與時代同步”的校訓。以服務為宗旨,以就業為導向,走產學結合發展道路;努力形成與地方經濟社會發展相適應的專業結構和人才培養體系,服務地方經濟社會發展。

臨汾市第二人民醫院是市職業技術學院第一附屬醫院,是一所集醫療、科研、教學、預防保健為一體的綜合性教學醫院,是臨汾市唯一一所職業病防治院,主要承擔著臨汾職業技術學院教學、實習任務,也承擔著全市人民的醫療救治任務,為臨汾社會衛生事業發展發揮了重要作用。

骨科醫院職責:

1、認真貫徹執行國家有關衛生管理體制改革的政策和法律法規,依法行醫。

2、最大限度的滿足人民群眾的醫療保健需求,嚴格執行國家物價政策,接受政府的監督,加強醫院收費項目的透明度,切實的解決人民群眾看病難看病貴的問題,推進“以病人為中心”的滿意工程建設,為病人提供優質、高效、安全、便捷的醫療服務。

3、承擔社會衛生事業的義務,構建和諧社會。安排醫務人員進修培訓,下基層積極開展衛生支農扶貧工作,為貧困區人民提供一定的醫療設備、物資支持,促進社區和新型農村合作醫療體系的發展。

4、組織處置突發公共衛生事件的應急預案、救助弱勢群體,醫院在人員培訓、隊伍組建、特殊藥品儲備以及必要設備的購置等方面做好準備,隨時應對突發事件。減免下崗職工、低保戶以及農村貧困群眾的醫療費用,對特殊群體有義務開展求助活動。

5、切實加強醫院自身的建設,提高醫院的整體效益。促進國有資產的保值增值,改善經營管理,增收節支,保證醫院正常、健康運行。

二.機構設置情況

臨汾職業技術學院設有副處級黨政職能機構10個,分別是學院辦公室、組織人事處、紀檢監察室、工會、教務處、學生處、招生處、后勤處、團委、保衛處;正科級黨政職能機構2個,分別是財務處、就業指導中心;設有教學輔助機構3個,分別是圖書館、網絡信息中心、科技中心;設有教學業務機構10個,分別是醫學系、護理系、機電系、計算機系、外事旅游系、經濟管理系、動物科學系、公共教學部、實訓部、思想政治理論教研部。

第二人民醫院的機構設置情況:設職能科室18個、臨床科室22個、醫技科室10個,其中臨汾市重點學科3個(心血管內科、泌尿外科、檢驗科),院級重點學科3個(婦產科、兒科、神經內科)。

骨科醫院的機構設置情況:我單位為全民所有制骨專科醫院,下設設有:創傷科、關節科、脊柱科、康復科、正骨門診、急診科等臨床科室,以及手術室、麻醉恢復室、醫學影像科、檢驗科、功檢科、藥房等醫技科室,院感科、護理部、器械科、消毒供應室等醫輔科室,辦公室、人事科、財務科、醫教科以及后勤等管理科室。

第二部分  2019年度部門預算報表

一、臨汾職業技術學院2019年預算收支總表

二、臨汾職業技術學院2019年預算收入總表

三、臨汾職業技術學院2019年預算支出總表

四、臨汾職業技術學院2019年財政撥款收支總表

五、臨汾職業技術學院2019年一般公共預算支出預算表

六、臨汾職業技術學院2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、臨汾職業技術學院2019年政府性基金預算收入預算表

八、臨汾職業技術學院2019年政府性基金預算支出預算表

九、臨汾職業技術學院2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十、臨汾職業技術學院2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

十一、臨汾職業技術學院2019年市級財政項目支出績效目標表

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一,2019年度部門預算數據變動情況及原因

2019年收入安排12515.91萬元,其中:財政補助收入6852.91萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款5663萬元。按照收支平衡原則,支出安排12515.91萬元,其中:基本支出6852.91萬元,分別為人員支出6328.54萬元,日常公用支出 376.62萬元;項目支出5663萬元,分別為:項目Ⅰ類0萬元,項目Ⅱ類支出2836萬元,項目Ⅲ類支出2827萬元,項目Ⅳ類0萬元。

2019年基本支出6852.91萬元,較2018年基本支出6402.54萬元增加450.37萬元,主要原因是2019年人員工資增加;2019年專戶預算資金5663萬元,較2018年專戶資金4130萬元增加1533萬元,主要原因是臨汾職業技術學院本級學生人數增加導致事業收入增加。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算92.62萬元,比2018年減少1.9萬元,原因是符合逐年遞減2%的要求。其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費36.16萬元,比上年減少0.74萬元,公務用車運行維護費56.46萬元,比上年減少1.16萬元;公務用車購置費0元,比上年減少(增加)0萬元。(注:分項數如有增加,也應說明理由。無“三公”經費的部門,必須說明本部門無“三公”經費。)

三、機關運行經費增減變動原因說明

XX部門2019年所屬*****家行政參公單位的機關運行經費財政撥款預算**萬元,比2018年預算減少(增加)**萬元,下降(增長)**%,原因是**。臨汾職業技術學院無機關運行費。(注:無機關運行經費的部門,必須說明本部門無機關運行經費。)

四、政府采購情況

2019年臨汾職業技術學院政府采購預算總額1596萬元,其中:政府采購貨物預算293萬元、政府采購工程預算873萬元、政府采購服務430萬元。

五、績效管理情況

2019年臨汾職業技術學院實行績效目標管理的項目21個。分別為:辦公室文印費;辦公用品及五金耗材;單位績效工資;購置各類實訓耗材;購置圖書經費;購置網絡信息化設備;計算機運行維護費;教師隊伍建設;教師節及年終模范獎金;教學管理業務經費;教學科研經費;人事處檔案信息化建設;人事處黨建工作經費;食堂及公寓樓回購經費;校園道路連接線工程;新建實訓樓;勤工助學、貧困生補助、學生實習補助;提升教學教研能力工作經費;物業管理服務費支出;校園后勤保障經費;校園后勤維修維護經費;

六、其他說明(參考模板,各單位可根據本單位實際情況進行修改和完善)

(一)政府購買服務指導性目錄

(二)國有資產占有使用情況

1.車輛情況;臨汾職業技術學院編制數為12輛,實有9輛,其中公務用車4輛,大中型載客汽車5輛。

臨汾市第二人民醫院車輛編制情況:目前車輛3輛,救護車兩輛,公務用車1輛。

臨汾市骨科醫院現有車輛2輛,其中公務公車1輛,救護車1輛。

2.房屋情況;房屋占有資金額為133,625,907.68元。

3.其他國有資產占有使用情況。其他固定資產占用額為96824448.13元。

(三)政府債券使用情況

1.一般債券存續期公開

1)截止上年末一般債券資金余額、利率、期限等情況;

2)截止上年末一般債券資金使用情況;

3)截至上年末一般債券項目建設進度、運營情況等;

2.專項債券存續期公開

1)截止上年末專項債券資金使用情況;

2)截至上年末專項債券對應項目建設進度、運營情況等;

3)截至上年末專項債券項目收益及對應形成的資產情況。

注:無政府債券的部門,必須說明本部門未使用政府債券。

臨汾職業技術學院未使用政府債券。

(四)其他

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

                                        

 

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