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臨汾職業技術學院差旅費管理辦法


發表時間:2019-06-12      閱讀次數:1192




 

第一章  總則

第一條  為了加強和規范學院差旅費管理,推進厲行節約,反對浪費,完善公務活動管理制度,依據中共中央,國務院《黨政機關歷行節約反對浪費條例》,按臨汾市《市直機關差旅費管理辦法》、《市直機關差旅費管理辦法有關問題的解答》的精神,結合我院實際,制定本辦法。

第二條   差旅費是指學院工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費,住宿費,伙食補助費和市內交通費。

第三條  學院各部門人員公務出差,必須嚴格執行院級領導審批制度。

第四條  學院各部門應堅持真實有效原則,從嚴控制出差人數和天數。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游、嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條  學院嚴格執行市財政局制定的差旅費標準,并結合市財政局對差旅費的變動適時調整。

第二章   城市間交通費

第六條  城市間交通費是指學院工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

第七條  出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:

交通工具

級別

火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

輪船(不包括旅游船)

飛機

其它交通工具(不包括出租小汽車)

廳級及相當職務人員

火車軟席(軟座軟臥)高鐵動車一等座,全列軟席列車一等軟座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

其余人員

火車硬席(硬座硬臥)高鐵動車二等座,全列軟席列車二等軟座

三等艙

經濟艙

憑據報銷

上表中“其它交通工具”是指向定點汽車租賃公司(經學院組織招標指定的汽車租賃公司)租賃的七座(不含七座)以上的汽車和乘坐長途客運汽車。租賃費用使用公務卡結算,憑發票和租車協議報銷,長途客運汽車費用憑長途客運機打發票報銷。

未按規定等級乘坐交通工具的,超標準乘坐超支部分由個人自理,低于標準乘坐的按票報銷,不予補助。符合乘坐火車軟臥條件而改乘軟座的,不予補助。

第八條  到出差目的地有多種交通工具可選擇時、出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

省內出差除處置應急事項(紅色、橙色級)外,一律不得乘坐飛機。省外出差應優先選擇高鐵、動車等交通工具出行。路途較遠或任務較急,確需乘坐飛機的,由學院主要領導審批,未經審批乘坐飛機出行的,超出乘坐高鐵車票價格部分由個人負擔。

第九條  乘坐飛機的,民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條  乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。

第三章  住宿費

第十一條  住宿費是指學院工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發生的房租費用。

第十二條  廳級及相當職務人員住單間或標準間;處級及以下人員住標準間。

第十三條  出差住宿費限額標準按照臨汾市《市直機關差旅費管理辦法》執行。

省內出差住宿費限額標準為:廳級及相當職務人員每人每天480元;處級及以下人員每人每天350元。市轄區內出差,廳級及相當職務人員每人每天350元,處級及以下人員每人每天200元。

兩人以上的團組出差,住宿費可以在控制限額標準內統籌安排。

第十四條  出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章  伙食補助費

第十五條  伙食補助費是指對學院工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條  伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,標準按出差目的地的標準執行。省內出差按每人每天100元標準包干使用;市轄區內出差按每人每天70元標準包干使用。

第十七條  出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的,應當在差旅費管理辦法規定的標準內向接待單位交納伙食費,并取得接待單位向出差人員出具的接收憑證(不作報銷依據)。

第五章  市內交通費

第十八條  市內交通費是指學院工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第十九條  市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天80元標準包干使用,市轄區內出差每人每天50元標準包干使用,出差人在出差時乘坐學院公務車期間,不補助市內交通費。

第二十條  出差人員由接待單位或其它單位提供交通工具的,應當在差旅費管理辦法規定的標準內向接待單位交納市內交通費,并取得接待單位向出差人員出具的接收憑證(不作報銷依據)。

第六章  報銷管理

第二十一條  出差人員應當嚴格自律。不得將休假、探親旅游等活動發生的費用在差旅費中填報。

第二十二條  城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷訂票費、交通意外保險費、經批準發生的簽轉費或票費憑據報銷。

第二十三條  經批準到常駐地以外參加會議、培訓的,會議培訓期間執行主辦方的相關規定。往返會議、培訓地點發生的城市間交通費、伙食補助費和市內交通費按照差旅費管理辦法的規定報銷。其中,伙食補助費和市內交通費按往返各1天計發,當天往返的按1天計發。

第二十四條  經批準到常駐地以外參加會議、培訓,會議和培訓通知明確要求食宿自理,報銷時依據住宿發票報銷開會和培訓期間伙食補助費。原則上不能報銷市內交通費,確需報銷市內交通費的,出差人員報銷時應寫明理由,由審核人員對會議召開地點與住宿地點進行審核,確因住宿地點和會議培訓地點相距甚遠,需乘坐市內交通工具的,經院領導批準予以報銷市內交通費。

第二十五條  出差人員出差期間經學院領導批準回家省親辦事的,回家省親辦事期間住宿費不予報銷。城市間交通費按不高于從出差目的地返回學院按規定乘坐相應交通工具的票價予以報銷,超出部分由個人自理;伙食補助費和市內交通費按從出差目的地返回學院的天數(扣除回家省親辦事的天數)按照差旅費管理辦法的規定予以報銷。

第二十六條  學院工作人員因調動工作時發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,由調入單位按照差旅費管理辦法的規定標準予以一次性報銷。隨遷家屬以及搬遷家具發生的費用由調動人員自理。

第二十七條  住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。

第二十八條  出差人員在出差時實際發生住宿而無住宿發票的,如果是住在自己家或親朋家里的,或到邊遠地區出差等無法取得住宿費發票的,由出差人員說明情況經本部門領導和院領導批準,可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。其它情況一般不予報銷差旅費。

第二十九條  出差人員在出差期間確需使用鐘點休息房時,報銷時應寫明原因,經學院領導批準后報銷。使用鐘點房休息的費用不得超出差旅費管理辦法中規定的一天住宿標準的一半。

第三十條  省內出差伙食補助費按規定標準報銷,省外出差伙食補助費按出差目的地的標準報銷,在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

第三十一條  學院工作人員外出參加會議、培訓,必須持主辦單位有關通知,辦理出差前審批手續。

第三十二條  出差乘坐飛機的,出差人員常駐地或出差地和機場在同一城市的,按照差旅費管理辦法對市內交通費實行包干報銷,按出差自然天數每人每天80元包干使用。往返駐地和機場的交通費在按規定發放的市內交通費內統籌解決,不再另外報銷。

駐地或出差地和機場不在同一城市,按照差旅管理辦法可以報銷城市間交通費。

第三十三條  出差報銷應一次一報,團組出差統一報銷原則。出差人員出差結束后,應當于5個工作日內及時辦理報銷手續。報銷時應完整提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等相關票據。

第三十四條  財務處嚴格按本辦法規定審核票據,對未經事前審批的出差以及超范圍、超標準開支的費用一律不予報銷。

第三十五條  出差期間發生的餐費及其它費用一律不得在差旅費中報銷。

第三十六條  使用私家車辦理公務發生的費用一律不予報銷,交通責任自負。長途客運補充發票及出租車小汽車票均不予報銷。

第三十七條  住宿費必須使用公務卡結算。機票、車票支出等能使用公務卡結算的應使用公務卡結算。

第三十八條  學院工作人員出差前應嚴格執行以下審批程序:

填寫《臨汾職業技術學院教職工出差前審批表》。

學院院級領導出差,學院主要領導審批。

部門負責人出差,分管院領導審批后報學院主要領導批準。

其余人員:省內出差3天以內的,本部門負責人審批后報分管院領導批準;省外或省內出差3天以上的,以及3人以上(含3人)的團體出差,本部門負責人和分管院領導審批后報學院主要領導批準。

第七章  監督問責

第三十九條  學院各部門應當加強對本部門工作人員出差活動和經費報銷的內控管理,對差旅審批、差旅費預算及規模控制負責,相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關,確保票據來源合法,內容完整,合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員應進行嚴肅處理。

第四十條  學院各部門應當自覺接受財政、紀檢監察、審計部門對出差活動及相關經費支出的監督檢查和審計。

第四十一條  出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第四十二條  違反本辦法規定,有下列行為之一的,將追究相關部門和人員的責任:

(一)未按規定履行出差審批手續的;

(二)虛報冒領差旅費的;

(三)違規擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規定報銷差旅費的;

(五)轉嫁或接受轉嫁差旅費的;

(六)其它違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的,學院視情況予以通報,責令改正,追回違規資金。對直接責任人和相關責任人,給予行政處分。涉嫌違法的,移交司法機關處理。

第八章  附則

第四十三條   對在市轄區內、省內、省外等長時間進行公務活動的,其住宿費、伙食補助費和市內交通費,學院按標準下浮控制。長時間駐外進行公務活動有專門補助規定的,應從其規定,但不得超出控制標準。

第四十四條  本辦法自印發之日起執行。

第四十五條   本辦法由財務處負責解釋。

附件:《臨汾職業技術學院教職工出差前審批表》  

臨汾職業技術學院教職工出差前審批表

編 號:

 填表日期:

       

姓 名

部 門

出差事由

文件通知

出差天數

出差地點

交通工具

本部門負責人審核意見:

分管院領導審核意見:

院長審核意見:

1.出差人員應嚴格執行《臨汾職業技術學院差旅費管理辦法》,交通工具優先選擇高鐵、動車,確需乘坐飛機的需要院長審批,否則由個人承擔超額部分。

2.報銷差旅費時必需出具此審批手續,否則不予受理報銷。




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